采购合同管理管理制度（通用4篇）

采购合同管理制度(1)

一、目的

特制定本制度，规范餐厅食材采购，节约采购成本，满足经营需要，提高经济效益。

二、采购方式及供应商的确定

(一)采购方式确定原则:

1.对于消耗量大、消耗快、周转频繁的食材，买方可选择供应商的送货方式；

2.购买者可自行购买使用频率低、不易集中购买的食材；

(二)供应商确定原则

1．初选供应商：进行深入详细的市场调查，买方应从县找到三家以上具有代表性的供应商，进行综合调查，重点了解供应商的实力、专业化程度、原料来源、价格、质量和当前供应；

2．使用供应商：对于同类商品采购商，要找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三个方面进行比较；

3．确定供应商：在使用一个月的基础上，由主管经理、仓储人员、餐厅部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的形式集中表决；

4．供应合同签订：供应商确定后，买方应与供应商签订供应合同，合同期限不得超过三个月；

5．供应商的更换和续订：在合作过程中，如果发现供应商未履行合同，审查小组将在合同期满前讨论是否更换和续订。

三、市场调研原则

1．市场调查由主管经理、餐厅仓储人员、采购人员和餐厅部门负责人每月至少进行两次。调查结束后，应有调查记录，说明调查人员、调查时间、地点和调查结果，并在各部门负责人签字后提交综合部备案；

2．调查时间、地点的选择，每15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查范围，调查的‘市场以供应商所在的市场为准；

3．调查方法和程序：调查组应遵循蔬菜、新鲜商品、干调味品、谷物、油、饮料的原则，对单一成分的调查不得少于三种。调查应坚持集中调查的原则，调查应采用观察、气味、触摸等方法，必要时可采样。对被调查的商品，应详细了解原产地、规格、质量、生产日期、保质期等。询价后进行讨价还价，避免只记录卖方的价格；

4．调查结果由调查组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论；

5．对零星物品的调查由出入库或委托他人(采购人员除外)进行。

四、采购定价原则

1．供应商提供的食品材料定价：在市场调查的基础上，每周制定一次，零星商品的采购价格不定期进行；

2．定价程序：买方应根据市场调查结果与供应商讨价还价后确认。

五、认购程序

1．餐厅部门负责人每周固定时间定期报告定期食材采购计划，经主管经理批准后交给采购人员；

2．餐厅负责人应填写临时采购的申购单，经主管经理、总经理批准后方可办理。申购单一式两份，说明所需物品的品种、数量、规格等；

六、确定采购数量和周期

餐厅部门负责人应根据不同的季节和用餐人数确定采购数量和周期。如果采购计划报告更多或虚假，餐厅负责人应承担全部责任。（春季、秋季、冬季每周两次，夏季每周三次）

七、货物验收原则、出入库

验收质量标准：

验收人员：采购人员、仓储人员、餐厅部门负责人等。；

验收程序

1．餐厅仓储人员应仔细验收采购人员采购的材料，检查货物的数量、重量、质量、保存有效期等。只有符合要求，才能入库。验收不合格的物品退回，严禁入库。

2．验收合格物品，出具入库单。“入库单”填写后，由采购人员、餐厅部门负责人、出入库人员签字生效。签字后的“入库单”一式三份，即:第一份入库保留，第二份采购人员交财务部作为记账凭证，第三份交总经理。

3、餐厅出库时，出库人员应填写出库单，由经办人或餐厅负责人签字生效。

八、采购事项

采购人员应严格履行职责，在订购和采购工作中实行“货比三家”的原则。在重质量、遵守合同、信用良好、售后服务良好的前提下，购买低价材料，以实现高质量、低价格。严格遵守公司的规章制度，做到命令，禁止。必须牢固树立企业主的思想，尽职尽责，在采购工作中廉洁自律，公正工作，不寻求个人利益。

采购合同管理制度(2)

1、采购部经理是清真原料采购和（食品）安全的第一责任，对材料质量、价格和产品合法性负有管理责任；

二、二。清真原材料符合国家和清真行业标准。了解和掌握材料质量、市场信息和价格动态，并向公司领导提供决策（招标）信息。

三、二。采购部根据车间门提供的计划，及时提供质量和数量的材料采购服务。为了降低采购成本，及时准确掌握材料需求和储存数量，实现有计划的批量采购。同时，根据市场价格的波动，努力实现价格上涨前的批量采购和储存。

四、。买方应履行其职责。逐步提高材料识别能力，控制采购渠道和质量，严禁购买“四无产品”（无工厂名称、地址、证书、清真证书）;严禁购买无检疫证明、清真证明的新鲜肉；严禁购买超过保质期或不符合食品标签规定的食品和其他不符合卫生标准和要求的食品；检查发现证件不完整，处罚买方10元。

5、因采购人员失职、购买假冒伪劣、腐败、酸败、霉变、生虫污秽、混有异物或失职造成的损失，负责人应当承担相应的责任和经济赔偿。损失金额超过100的，赔偿金额为70%。损失金额在1000元以内的，按80%赔偿。所有不合格产品退货不赔偿，但应承担工作错误责任，每次扣除责任金50元。如果发现采购的材料有数量损失和质量损失，价格在20元以上的，应向董事长解释。

采购合同管理制度(3)

在当今不断发展的世界里，合同发挥着越来越重要的作用。签订合同可以促进双方的标准承诺和履行合作。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是公司采购合同管理制度，供您参考，希望能帮助有需要的朋友。

1、公司采购合同的内容

公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确、易于执行、避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：

（l）商品的品种、规格和数量

商品品种应具体，避免使用综合品名；商品规格应具体规定颜色、样式、尺寸、品牌等；商品数量应按国家统一计量单位标明。必要时，可附上商品品种、规格和数量清单。

(2)商品的质量和包装

合同规定商品应符合的质量标准，注明为国家或部颁发标准；无国家、部颁发标准的，由双方协商订购（交付）样品；对于副、次品，应规定一定比例，并注明其标准；对于实施更换、保修、退货方式的商品，应规定具体条款；应详细规定包装材料、包装样式、规格、体积、重量、标志和包装材料的处理。

(3)商品的价格和结算方式

合同中应具体规定商品价格，规定定价方法和变价处理，规定副品和次品的扣除方法；规定结算方法和结算程序。

(4)交货期限、地点和交货方式

交付（提货）货物的期限（日期）应当按照有关规定确定，并考虑双方的实际情况、货物特点和交通条件。同时，应明确货物的交付方式是交付、运输还是自行提货。

(5)商品验收方法

合同应具体规定数量验收和质量验收商品的方法、期限和地点。

(6)违约责任

如果一方不履行合同，将影响另一方的经济活动，因此违约方应承担物质责任，并赔偿另一方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定供应商在有以下三种情况下应支付违约金或赔偿金：

①不按合同规定的“商品数量、品种、规格供货”；

②不按合同规定的商品质量标准交付；

③逾期发货。

买方有逾期结算货款或提货，临时变更到货地点等，应支付违约金或赔偿金。

(7)合同变更和终止条件

合同应当规定在什么情况下可以变更或者终止合同，在什么情况下不能变更或者终止合同，通过什么程序变更或者终止合同。

此外，采购合同应根据实际情况增加一些具体的补充规定，使签订的合同更加实用有效。

2、签订采购合同

（l）签订采购合同的原则

①合同当事人必须具有法人资格。这里提到的法人是一个企业，可以独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和义务，并按照法律程序成立。

②合同必须合法。即必须按照国家法律、法规、政策和政策签订合同，其内容和程序应当符合有关合同管理的具体规定和实施细则。

③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。

④签订合同必须坚持等价有偿的原则。

⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托他人签字，必须有委托证明。

⑥采购合同应以书面形式签订。

(2)签订采购合同的程序

签订合同的程序是指当事人协商合同内容，达成协议，签订书面协议的过程。一般有以下五个步骤：

①订约提议。

订单提议是指当事人向另一方提出的订立合同的要求或建议，也称为要约。订单提议应提出订立合同必须具备的主要条款和要求另一方答复的期限，以便另一方考虑是否订立合同。提议人不得在答复期内拒绝承诺，即提议人在答复期内受到自己提议的约束。

②接受提议。

接受提议是指对方接受的提议。双方同意合同的主要内容。双方签订书面合同后，可以建立合同，也称为承诺。承诺不得附带任何条件。如果附带其他条件，应视为拒绝要约，并提出新要约。新要约提出后，原要约人成为接受新要约的人，而原承诺人成为新要约人。在实践中，签订合同的双方就合同内容反复协商的过程是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。

③填写合同文本。

④履行签约手续。

⑤申请签证机关签证或公证机关公证。

对于一些经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对于没有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否签证或公证。

3、管理公司采购合同

采购合同的管理应做好以下工作：

（l）加强公司采购合同签订的管理

加强采购合同管理，一是加强合同准备管理，在签订合同前，应认真研究市场需求和供应，掌握企业经营、库存和合同单位，根据企业采购销售任务收集各方面的信息，为签订合同，确定合同条款提供信息依据。另一方面，要加强对合同签订过程的管理。签订合同时，要严格按照有关合同法规的要求进行审查，使签订的合同合理合法。

（2）建立合同管理机构和管理制度，确保合同履行企业应设立专门机构或专职人员，建立合同登记、报告检查制度，统一保管合同，统一监督检查合同执行情况，及时发现问题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，确保合同履行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切合作，有利于合同的实现。

(3)处理合同纠纷

当企业经济合同发生争议时，双方可以协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。

(4)信守合同，树立良好的企业形象

合同的履行不仅关系到企业经营活动的顺利进行，也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理有利于树立良好的企业形象。

采购合同管理制度(4)

物资采购合同管理制度模板

第一章总则

第一条目的。

为规范采购合同签订的管理，确保交易的可靠性和有效性，降低采购风险，最大限度地维护企业利益，制定本管理制度。

第二条适用范围。

本制度适用于原辅料、外包加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5000元以上的采购。

第三条权责划分。

1．采购部负责讨论、起草和跟踪合同条款。

2．参与合同条款的生产部、质量管理部、技术部、财务部。

3．总经理或其授权人负责签订合同的批准。

4．财务部负责保管合同原件。

第二章合同的制定、审批和签署

第四条制定合同。

1．合同的制定必须在供应商调查、询价和价格比较的基础上进行。

2．根据对方的信用状况，采购合同主管起草了符合本制度规定的采购合同。

第五条合同必要条款。

1．交货地点、方式。

2．交货期。

3．包装要求。

4．规格和特征指标。对设备、非标准件等具有特殊质量要求或内部性能复杂的商品，应提出详细要求，必要时应签订技术协议。

5．验收。

(一)供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质地在指定地点交付。

(2)供应商提供的商品必须是完整的新产品。

（3）验收工作由企业进行，供应商可以提供必要的技术支持，但不得对企业的最终判决提出异议。对于长期合作的供应商，可以清楚地与对方沟通抽样方法、样品测试和判断基准。

6．标识要求。

对于可能导致质量问题或生产不便的商品，如布料或容易混淆的商品，应明确标识，以区分管理。

7．处理不合格品。

(一)供应商应当取回不合格品，企业应当在另一定期限内补齐。

(2)不合格品鉴定产生的人工费用由供应商承担。

(三)企业降低验收水平接受供应商货物时，应酌情折让货款。

(4)货物不合格造成的一切损失和费用由供应商承担。

8．保密条款。

供应商不得泄露企业订购或估价的零件、材料规格、数量、货物和其他商业秘密。

9．付款方式。

(1)货到后每月按特定时间段尽量采用付款方式；

(2)如果采用付定金%、货到%、验收合格后一个月付%的方式，原则上押金不超过%，最后一笔款项在%以上。

(3)尽量避免发货方式，必要时以此为条件争取折扣。

第六条合同审批。

1．采购部将拟定的合同初稿提交有关部门审核，并提出建议。

2．公司财务部主要负责审查合同价款的形成依据、收款或支付条件，并提出意见。

3．公司法律顾问主要审查合同内容条款的合法性，并提出审查意见。

4．公司副总裁负责对合同涉及的内容进行全面审查，并提出审查意见。

5．公司总经理应当根据有关部门提出的意见、程序的规范性和其他认为需要审查的内容，审查合同并签署意见。

6．公司采购部根据公司总经理的“审查意见”修改合同文本，并将总经理的审查意见、合同签订的相关附件等文件再次提交审查，由公司总经理或总经理委托的合同签订代理人正式签订合同。

第七条长期合同。

1．对于长期稳定的供应商，可以签订总合同(如一年期)，然后以每份采购单作为合同附件进行交易。

2．采购经理与供应商协商合同条款后，应起草合同，并将合同评审表提交公司总经理审核批准。

履行合同第三章

第八条履行合同。

1．合同生效具有法律约束力。公司必须按照合同约定全面履行规定的义务，遵守诚信原则，按照合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助和保密义务。

2．在合同履行过程中，合同承办人应以履行管理台账的形式对合同履行情况进行详细、全面的书面记录，并保留能够证明合同履行情况的相关原始凭证。合同履行困难的，必须及时通知有关公司领导参与合同管理。

第九条合同变更。

严格按照合同维护公司权利，履行有关义务。执行机构应当及时向公司报告下列情形之一，并按照国家法律、法规和有关规定与对方协商变更或者终止合同。

1．合同因不可抗力无法履行的。

2．因为对方在合同约定的期限内没有履行合同规定的义务。

3．由于情况的变化，我们不能按照约定履行合同，或者虽然可以履行，但会给我们造成重大损失。

4．出现其他合同约定或法律规定的情况。

第十条合同发生纠纷时，应当与法律顾问协商解决。协商不成需要仲裁或者诉讼的，应当协助法律顾问办理有关事宜。

合同保管第四章

第十一条采购部签订合同后，应当将合同原件送财务部统一保管。

第十二条采购部应当保留采购合同复印件备查，并将合同复印件送生产部、质量管理部、技术部各一份。

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